差旅费报销单
部门： 年 月 日 单位：元
出差人员
城市间交通费
住宿费
市内交通费
伙食补助费
出差时间
单据张数
金额
标准
出差事由
出差地点
交通工具
小计
合计
￥
大写金额
万 仟 佰 拾 元 角 分
经办人
部门负责人
财务处审核
部门主管领导
财务主管领导
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